第五部分

附件

衡阳市广播电视台2021年度

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、职能职责

衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。

2、机构设置

衡阳市广播电视台2021年设20个内设机构，分别为办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、衡阳人民广播电台（新闻综合频道和交通经济频道）、衡阳电视台（衡阳电视新闻综合频道）、衡阳有线电视台（衡阳公共频道）、衡阳市广播电视传输网络中心、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业管理中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校。

衡阳市广播电视台共有编制数559名，截止到2021年12月底，衡阳市广播电视台在职干部职工总数559人，离休人员1人，退休人员161人。

二、一般公共预算支出情况

衡阳市广播电视台2021年支出总计8980.7万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4003.8万元，自有资金支出4976.9万元。一般公共预算财政拨款支出包括基本支出3187.8万元、项目支出816万元。

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3187.8万元，具体构成为：1.工资福利支出2821.4万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等。2.对个人和家庭补助支出209.8万元，包括抚恤金和离退休人员综治奖、绩效考核奖等。3.商品和服务支出156.6万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，年初未安排一般公共预算“三公”经费拨款。

（二）项目支出情况

2021年一般公共预算财政拨款项目支出816万元，包括年初预算项目139万元、本年追加项目677万元。

2021年一般公共预算财政拨款项目经费用于以下项目：（1）年初预算项目4个，经费合计139万元，分别是“广播电视台无线发射经费”65万元、“无线数字电视户户通”和“石鼓书院大讲坛”60万元、“广播电视村村通运行维护经费”10万元、“农村广播网络经费”4万元。（2）本年追加项目5个，经费合计677万元，分别是省下放广播专项经费15万元、《民生面对面》栏目2020年至2021年经费92万元、《政风行风热线》节目经费60万元、2021年度市级文化产业发展资金450万元。

所有项目资金均已到位并按相关规定进行支出，且所有项目都按要求实施完成。

三、政府性基金预算支出情况

衡阳市广播电视台2021年无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

衡阳市广播电视台2021年无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

衡阳市广播电视台2021年无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，市广播电视台以党史学习教育为契机，高站位抓学习、高标准办实事、高质量开新局，特别是新一届党委班子上任后，更是坚守初心使命、强化责任担当，以攻城拔寨的勇气破解难题，以刮骨疗伤的魄力整顿作风，以抓铁有痕的毅力融合创新，以负重前行的姿态狠促创收，迅速使广电出现了谷底反弹、逆势上扬的上行态势，实现了以满分答卷向党的百年华诞献礼，以精彩华章向省、市第十二次党代会致贺！

一、政治铸魂，党建更实

始终坚持政治家办台办原则，以习近平习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，推动全台工作守正创新、融合图强。

一是政治建设进一步强化。始终坚持正确政治方向，坚持党对新闻工作的绝对领导，党建工作年初有方案，年终有总结，月月有内容，同时深化巩固支部“五化”建设、星级支部创建成果。全年全台有1个支部评为四星级支部，其余18个支部评为三星级党支部。

二是党史学习教育成效显著。我台把党史学习教育作为贯穿全年的首要政治任务，今年7月，党委书记、台长符文彬一到任，就带领全台党员干部到衡阳党史馆开展主题党日活动，并多次邀请专家领导辅导。台党委理论学习中心组多次开展专题学习、扩大学习，全台深入研读“四史”，学好四本书籍，自觉在党史学习教育中坚定理想信念，赓续红色血脉，感知初心使命，组建“红色宣讲团”，组织播音员和主持人奔赴机关、厂矿、学校等企事业单位，开展“红色”宣讲近百场，宣讲活动被市直工委和衡阳机关党建网推介。

三是意识形态责任制全面落实。我台切实履行意识形态工作责任制，台党委理论学习中心组就意识形态领域内容，全年专题扩大学习17次，同时把意识形态工作纳入党委重要议事日程，每半年专题研究1次意识形态工作，并向市委宣传部进行专题汇报。制定完善《意识形态领域重大问题应急处置预案》《衡阳市广播电视台舆情风险评估制度》《落实意识形态工作责任制流程图》，全面落实新闻工作通气会、新闻稿件“三审”、节目重审、新闻采编与经营“两分开”等制度，强化对“两微一端”、新闻宣传、安全播出工作重点人员的教育管理工作，全年舆论导向零偏差。

四是党建活动为公为民。我台自觉把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，制定实事清单，列出10项服务清单；“爱心送考”首次推出“三送”服务，参加爱心送考的车辆3000余台、“衡阳群众”2万余人次，服务考生10万余人。另外，班子成员还深入一线调研座谈，了解情况，解决问题：为“双联企业”湘南服装厂2户困难学子送助学慰问金；对广电家属区实施老旧小区改造，为家属区门卫室添置设备。乡村振兴驻村工作队开展“党史学习教育+屋场恳谈”8次，收集群众意见建议27个，解决疫情防控、生活垃圾填埋场建设、学生防溺水、综治维稳等群众普遍关心的问题12个。

二、融合创新，宣传更优

以前瞻意识、改革思维推进媒体融合和强化阵地建设，构筑全新赛道，让主流媒体发声更大、载体更多、传播更广。

一是媒体融合走深走实。组建融媒体编委会，加强新闻选题策划和统筹，开展了全媒体记者培训。在注重新闻质量的前提下特别注重新闻时效、发稿速度，明确要求重大活动新闻必须在二小时内见诸新闻端。9月，“看衡阳”APP成功上线运行，标志着我台集抖音号、快手号、公众号、小程序于一体的新闻矩阵基本建成，其中，“看衡阳”APP注册用户已超15万，“看衡阳”快手号粉丝量已达到110万，抖音号粉丝量近40万。在新媒体作品方面，推出的“企业赋‘码’保护机制”“湘西州长深情谢衡阳”“书记、市长率队开展全市产业大会”等专讯视频短时间内分别获得了3万、5.9万、1.4万的新媒体观看量。为市党代会推出的“雁宝宝看衡阳”系列报道，在新媒体“看衡阳”APP上刊播后，点击量迅速达到10万+，使市党代会精神第一时间家喻户晓。

二是主题宣传精彩纷呈。围绕深入学习贯彻市第十二次党代会精神，为落实“三高四新”战略，推进“三强一化”建设，奋力建设国家区域重点城市和省域副中心城市工作大局，推出了《推进“三强一化” 建设现代化新衡阳》《我的衡阳 我的奋斗》《奋进省域副中心》《创建全国文明城市》《疫情防控》等专题专栏，积极营造浓厚舆论氛围。在“庆祝建党100周年”“党史学习教育”主题宣传中，台属三大媒体的《衡阳新闻联播》《都市报道》《989新闻时间》等主打栏目推出了《只要主义真》《奋斗百年路 启航新征程》《我为群众办实事》等多个专栏，重磅推出了纪录片《先声衡阳》，制作了短片《点赞衡阳 感恩党》和“音乐党史课”，承办了全市庆祝建党100周年“永远跟党走”大型专题文艺晚会，组织了全国“厕所革命”现场会广播随行直播，这一系列浓墨重彩的主题宣传得到了市委、市政府高度肯定和社会各界一致好评。

三是外宣创优声效不凡。2021年，全台共在央视、央广上稿58条，在湖南卫广和湖南卫视上稿427条，创历史新高。其中在湖南卫视发稿393条，位居全省市州单媒体第一，发稿总时长10246秒，位居全省市州单媒体第二。在2021年湖南新闻奖评选中，全台共有4件作品获奖；10件作品在湖南广播电视奖评选中获奖，连续第24年被省广电局、省广电台、省广电协会评为宣传创优组织奖。为市纪委摄制的MV《守护着我的光》，被中纪委网站推介，为全国地市首个。在2021年湖南省广播电视局组织的全省广播电视创新创优节目扶持项目评选中，我台选送的纪录片《先声衡阳》、电视栏目《衡阳警务报道》、广播剧《忘忧草在歌唱》、广播文艺《红色故事汇》等四件作品全部获奖，获得省广电局的专项扶持，这是该项目实施以来，我台获得奖项最多的一年，名列全省市州前茅。2021年，我台投入资金20多万元，自制公益广告近百条，播出各类公益广告二十多万条，大大超过播出量3%的国家标准，最高时达到40%以上。在2021年度湖南省公益广告评比中，我台获得播出机构二类扶持奖。

三、经营提质，实力更强

2021年，面对经济低迷、媒体营收缩减的市场行情，我台广泛动员、深入发动，积极开展经营攻坚、生产自救行动，实施经营创收转型，探索了新媒体工作室、随行直播、新媒体账号代运营工作、星光教育培训学校市场化运作、单位必要开支广告抵物等新模式。举办了“新业态、新媒体”经营创收特训营，邀请“夜听”创始人刘筱、百纳总经理肖永林等专家讲课，并通过创收能手剖析成功经验等活动，更新经营理念，全力抓好经营创收工作。2021年全台创收3887万元，较2020年同期增长1347万元，增幅53%，其中，7-12月创收总额2343万元，较2020年同期增加了1087万元，增幅86%。增收同时，做好节支工作，严格执行采购审核审批制度，大力开展欠款催收工作，全力推进3个家属小区物业管理社会化改革，并在日常工作中，抓好水、电、纸、油的点滴节约，确保每一分钱都用在刀刃上。2021年7-12月全台节支1250万元，同比节支27%。

四、管理赋能，运行更畅

2021年，面对广电多年积累的一些陋习弊病，敢于动真碰硬、猛药去疴，形成了务实干事、勤俭办事、实心用事的良好工作局面。

一是作风得以优化。将台领导班子建设、队伍作风建设、规章制度建设作为稳定人心、扭转局面的根本举措抓实抓好。认真贯彻民主集中制，及时组织台党委中心组学习，广泛开展谈心谈话和调查研究，出台《关于加强作风建设的补充规定》，组织全台党员干部签订“转变作风、履职尽责、振兴广电”承诺书，开展“台兴我荣，台衰我耻”大讨论及建言献策活动，进行“吃空饷”“揽私活”等专项整治，大兴“廉洁奉公,爱岗敬业”实干之风，以一系列组合拳，从根本上改变了一些员工“等靠要、拖懒散”的不良风气。

二是绩效得以体现。全面完善单位、个人考核考评体系，营造“制度管人、制度管事”的良好工作局面。优化运营管理模式，强化“成本核算、绩效挂钩”原则，实行个人绩效与全台经营创收总量挂钩的政策，让效益向创造效益的人集聚，价值向创造价值的人归附。同时，还抓好人才队伍建设，积极启动骨干人员进编工作，引进4名研究生，解决50个用编计划已提交市委编办审批，新一轮机构调整和全员竞聘全面启动。

三是基础得以夯实。2021年，克服诸多困难，实现了庆祝建党100周年、十九届六中全会、省第十二次党代会等重要保障期安全播出工作万无一失。如期完成地面数字电视700兆赫频率改频和高清机顶盒置换工作，并借国家广电总局关停地面模拟电视信号发射的契机，实现了上南岳山发射的宿愿，扩大了无线数字电视信号覆盖范围，改善了48套高、标清无线数字电视节目的收视质量，为下一步引导地面数字电视加密业务用户向无线清流转移打下了坚实基础。

四是整改得以深化。2020年，市委第一巡察组对我台进行了巡察，提出了13个方面31个具体问题，前期已整改完成大半。目前，人事进编、干部断层缺位、支部改选等历史遗留问题整改已进尾声，广告欠款、个人占有公款问题中的违规款项已收回大半，部分呆账、死账准备上报至市财政、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组等部门，履行资产核销手续，部分仍未追回的款项准备移交司法部门处理。

五、履行职责，担当责任

充分发挥新闻媒体的宣传阵地作用，积极担当作为，以实际行动扎实推动全市各项重点工作向善向好。

一是疫情防控万无一失。我台在做好全市新冠肺炎疫情防控宣传工作的同时，迅速传达会议精神，全面做好了疫苗接种、场所管控、人员管控摸排等工作，无任何违规情况出现。

二是文明创建有序开展。党员全员参加文明劝导、包路段并到太平二社区开展“联社区”等志愿服务；组建“党员志愿服务队”，上门免费检修、处理广播电视网络故障180余次。继续推进“学习强国”学习，党员干部“学习强国”参学率，如法考试、在线干部教育通过率100%。

三是乡村振兴高效推动。派出三名驻村工作队员前往常宁市板桥镇高桥村开展驻村帮扶工作，帮助村民开展疫情防控、低保办理等工作，帮助开展村级垃圾填埋场、电排站、村级桥渠、路灯等基础设施建设工作。通过实地考察和研究，结合当地实际，帮助进行烟叶种植工作，推动产业发展。下一步，驻村帮扶工作队将全力推动高桥村纳入常宁市的“编制村庄规划”，加快进度带动当地发展振兴。

四是安全工作从严从细。全面完善安全管理责任体系，做好安全教育培训工作，积极开展消防安全专项治理工作和应急演练活动。健全保密工作制度，开展保密教育培训工作和泄密排查工作，2021年，我台未发生任何安全生产事故和泄密事件。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效存在的主要问题

（1）预算绩效观念不深入。台内设单位在日常工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，对部门整体绩效的重要性重视度不够。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标与绩效考核、目标责任考核的紧密性不强，需要进一步加强对绩效管理的重视程度。

（2）绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的对广播电视行业投入产出的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（3）事业可持续发展缺乏资金保障。一是经营创收面临困境。新媒体对传统媒体的冲击、新广告法的实施等因素造成我台收入逐年下降。2021年受疫情反复和经济下行压力等因素影响，亏损近1500万元。

二是经费缺口大。我台是差额拨款事业单位，除了财政补助的60%基本工资、40%绩效工资、40%绩效考核奖和40%综治奖外，我们需要依靠自有资金创收来弥补工资奖金财政未补助部分、“三险两金”、公用经费、事业建设投入等，一旦经营创收出现困难，将无法保证正常运转。在近几年省市巡视巡察工作中，已经提出新闻从业人员不得从事广告经营，我们遇到的创收压力将会更大。我台以前年度通过勒紧裤腰带节省出来的资金逐年大幅减少，已经对事业建设投入产生了一定影响。

三是融媒体中心和高清设备改造项目投入巨大。我台自2020年5月份正式启动融媒体和高清播出系统改造项目以来，总预算3139.7万元，已经使用自有资金支付了1600万元，还需支付项目款近1400万元。该项目的投入将使我台面临非常大的财务困难，可能出现资金不足、无法正常运转的风险。

四是大楼维修维护成本高。新广电中心大楼建成已经13年，现阶段水电、维修维护等费用每年均需要近500万元。

八、下一步改进措施

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我台将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必有效”。加强与财政业务科室的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）全面实施以绩效为导向的预算评价体系。充分运用“目标责任状”管理模式，明确台内设机构的年度目标责任，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映台里各内设机构、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用效率。

（3）想方设法增收节支。一是明确经营创收目标任务，实行绩效考核；二是争取政策支持，特别是要争取财政对高清改造和融媒体建设的支持；三是着力加强预算管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可操作性，以收定支，进一步压缩非生产性开支。

九、其他需要说明的情况

无。

衡阳市广播电视台

2022年9月21日