忘记密码?

衡阳市广播电视台2020年部门预算说明

来源:       发布时间: 2020年02月11日 11:42

衡阳市广播电视台2020年部门预算说明

 

部门预算公开信息目录

 

第一部分  部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)一般公共预算拨款支出预算

(四)机关运行经费安排情况

(五)政府采购预算

(六)国有资产占有情况说明

(七)预算绩效目标说明

(八)"三公"等经费预算说明

(九)其他事项

第四部分  名词解释

第五部分  部门预算公开表格目录

第六部分  公开表格附件

 

 

 

 

一、部门基本概况

1、职能职责

衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位,承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。

机构设置

衡阳市广播电视台设23个内设机构,分别为办公室、总编室、事业发展科(广播电视监测与安全播出调度办公室)、产业经营科、计划财务审计科、人事科、衡阳人民广播电台(新闻综合频道和交通经济频道)、衡阳电视台(衡阳电视新闻综合频道)、衡阳有线电视台(衡阳公共频道)、衡阳市广播电视传输网络中心、新视报社、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业管理中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校、公共文化部、CMMB手持电视。

衡阳市广播电视台共有编制数576名,截止到2019年12月底,衡阳市广播电视台在职干部职工总数576人,离休人员1人,退休人员151人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括:

1、衡阳市广播电视台机关

2、衡阳市广播电视台二级单位

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括台机关及台属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数6999.29万元(不包括用事业基金弥补收支差额5937.37万元),其中,一般公共预算拨款3179.54万元,经营收入预算3260万元;其他收入预算559.75万元。收入总额较去年减少510.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入比去年增加153.81万元,经营收入比去年减少922万元,附属单位缴款收入比去年减少36.5万元,其他收入比去年增加294.25万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数12936.66万元,其中,基本支出预算7864.59万元,包括工资福利支出6438.51万元、一般商品和服务支出1049.29万元、对个人和家庭补助支出376.79万元;项目支出预算5072.07万元,包括专项商品和服务支出777.07万元、其他资本性支出4295万元。支出总额较去年增加471.53万元,其中:工资福利支出比去年增加451.84万元,一般商品和服务支出比去年增加257.76万元,对个人和家庭补助支出比去年增加139.06万元,专项商品和服务支出比去年减少70.13万元,其他资本性支出比去年减少307万元。

(三)一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3179.54万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年年初预算数为3040.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2019年年初预算数为139万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:无线数字户户通及石鼓书院大讲坛支出60万元,主要用于无线数字运行维护及石鼓书院大讲坛栏目经费开支等方面;广播电视台无线发射经费65万元,主要用于南岳调频发射台的信号发射服务费用等方面;广播电视村村通运行维护经费10万元;农村广播网络经费4万元。

(四)机关运行经费安排情况

衡阳市广播电视台为差额拨款的事业单位,不是行政单位和参照公务员管理的事业单位,所以无机关运行经费。

(五)政府采购预算

2020年衡阳市广播电视台政府采购预算总额4862万元,其中:政府采购货物预算4407.5万元、政府采购服务预算454.5万元。

(六)国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本台共有办公及业务用房9645.9平方米;车辆33辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备2套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(七)预算绩效目标说明

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规,不断提高节目质量,当好党和政府及人民群众的喉舌。目标1:围绕市委、市政府中心工作,在市委宣传部的安排部署下,组织开展新闻宣传活动,达到宣传实效。目标2:切实抓好意识形态领域各项工作,确保舆论导向正确和新闻队伍的纯洁性。目标3:确保全年广播电视安全播出责任事故率为零,重要保障期台内停播率为零。目标4:宣传创优和对上对外宣传"稳中求进",继续在全省名列前茅。目标5:倾力打造1个品牌栏目,使之成为我市的文化名片和品牌;举办1-2场规格高、影响大的大型文艺活动。

(八)"三公"等经费预算说明

2020年一般公共预算中安排的"三公"经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费  0 万元。2020"三公"经费预算比2019年减少8万元,主要是考虑公用经费开支压缩的原因。

(九)其他事项

2020年部门预算无其他事项说明。

四、名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照201511日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)"三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

六、公开表格附件

 

衡阳市部门预算公开套表(衡阳市广播电视台)

 

衡阳市广播电视台

2020年2月10日

 1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png