衡阳市广播电视台 2019年部门预算说明

衡阳市广播电视台

2019年部门预算说明

部门预算公开信息目录

 

第一部分  部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）一般公共预算拨款支出预算

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算

（六）国有资产占有情况说明

（七）预算绩效目标说明

（八）"三公"等经费预算说明

（九）其他事项

第四部分  名词解释

第五部分  部门预算公开表格目录

第六部分  公开表格附件

 

一、部门基本概况

1、职能职责

衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。

2、机构设置

衡阳市广播电视台设23个内设机构，分别为办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、衡阳人民广播电台（新闻综合频道和交通经济频道）、衡阳电视台（衡阳电视新闻综合频道）、衡阳有线电视台（衡阳公共频道）、衡阳市广播电视传输网络中心、新视报社、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业管理中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校、公共文化部、CMMB手持电视。

衡阳市广播电视台共有编制数576名，截止到2018年12月底，衡阳市广播电视台在职干部职工总数576人，离休人员1人，退休人员155人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包括：

1、衡阳市广播电视台机关

2、衡阳市广播电视台二级单位

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括台机关及台属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数7509.73万元（不包括用事业基金弥补收支差额4955.4万元），其中，一般公共预算拨款3025.73万元，经营收入预算4182万元；附属单位缴款36.5万元，其他收入预算265.5万元。收入总额较去年减少1873.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入比去年减少339.26万元，上级补助收入比去年减少3万元，经营收入比去年减少1026.5万元，附属单位缴款收入比去年减少341.5万元，其他收入比去年减少163.1万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数12465.13万元，其中，基本支出预算7015.93万元，包括工资福利支出5986.67万元、一般商品和服务支出791.53万元、对个人和家庭补助支出237.73万元；项目支出预算5449.2万元，包括专项商品和服务支出847.2万元、其他资本性支出4602万元。支出总额较去年增加3082.04万元，其中：工资福利支出比去年增加225.84万元，一般商品和服务支出比去年减少20.18万元，对个人和家庭补助支出比去年减少185.22万元，专项商品和服务支出比去年减少222.4万元，其他资本性支出比去年增加3304万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3025.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2886.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：无线数字户户通及石鼓书院大讲坛支出60万元，主要用于无线数字运行维护及石鼓书院大讲坛栏目经费开支等方面；广播电视台无线发射经费65万元，主要用于南岳调频发射台的信号发射服务费用等方面；广播电视村村通运行维护经费10万元；农村广播网络经费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

衡阳市广播电视台为差额拨款的事业单位，不是行政单位和参照公务员管理的事业单位，所以无机关运行经费。

 

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算中安排的“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费  0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年衡阳市广播电视台政府采购预算总额5304.2万元，其中：政府采购货物预算4784万元、政府采购工程预算36万元、政府采购服务预算484.2万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

八、公开表格附件

 

 

 

 

衡阳市广播电视台

2019年2月1日