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衡阳市广播电视台 2021年部门预算说明
来源: 发布时间: 2021年02月25日 11:23
2021年度衡阳市广播电视台部门预算
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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责。
衡阳市广播电视台为市政府直属正处级公益类事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展、安全播出、广播影视新媒体发展等职责。主要职责如下：
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
（二）负责本台广播电视（含报刊）新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
（三）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省级广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
（四）负责拟订本台广播电视事业、产业发展规划并组织实施。
（五）负责审查本台广告的经营、播出。
（六）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责本台广播电视新媒体的发展。
（七）负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。
（八）负责本台数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展本台数字广播电视用户，开展本台网络拓展业务和增值业务。
（九）负责本台的物业管理及相关产业开发、发展。
（十）负责本台影视剧的生产、营销及广电文化产业开发。
（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
衡阳市广播电视台设23个内设机构，分别为办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、党务办、档案室、融媒体发展中心、衡阳人民广播电台（新闻综合频道和交通经济频道）、衡阳电视台（衡阳新闻综合频道）、衡阳有线电视台（衡阳公共频道）、衡阳市广播电视传输网络中心、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业服务中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校。衡阳市广播电视台共有编制数562名，截止到2020年12月底，衡阳市广播电视台在职干部职工总数562人，离休人员1人，退休人员157人。
二、部门预算单位构成
衡阳市广播电视台部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算9,810.81万元，其中，一般公共预算拨款3,139.79万元，经营收入5,971.8万元，其他收入425.6万元，用事业基金弥补收支差额273.62万元。收入较去年减少3,125.85万元，主要是因为2020年考虑了融媒体中心和高清改造建设开支，用以前年度结余资金进行了弥补，2021年预算未考虑上述项目开支，所以收入同比减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算9,810.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出8,471.18万元，社会保障和就业支出869.58万元，卫生健康支出9.19万元，住房保障支出460.86万元。（上年预算12,936.66万元）收入较去年减少3,125.85万元，主要是因为2020年考虑了融媒体中心和高清改造项目支出，2021年只考虑少部分补充项目开支，所以同比减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3,139.79万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3,101.01万元，占98.77%；社会保障和就业支出16.91万元，占0.54%；卫生健康支出9.19万元，占0.29%；住房保障支出12.68万元，占0.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3,000.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算139万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出139万元，主要用于无线数字户户通及石鼓书院大讲坛支出60万元，主要用于无线数字运行维护及石鼓书院大讲坛栏目经费开支等方面；广播电视台无线发射经费65万元，主要用于南岳调频发射台的信号发射服务费用等方面；广播电视村村通运行维护经费10万元；农村广播网络经费4万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年衡阳市广播电视台机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市广播电视台“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.45万元，拟召开安全播出，党史学习教育等会议，人数200人，内容为安全播出，党史学习教育；培训费预算1万元，拟开展党史学习教育，广播电视摄录编播营销等业务培训，人数300人，内容为深入学习党史学习教育，广播电视摄录编播营销；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额727.5万元，其中，货物类采购预算252.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算475万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车36辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车35辆，其他用车主要是离退休干部服务用车1辆和新闻采访业务用车34辆;单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9,810.81万元，其中，基本支出7,576.31万元，项目支出2,234.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
衡阳市广播电视台
2021年2月22日
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 | 广播电视村村通运行维护项目 | |||
预算单位 | 衡阳市广播电视台 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 10万元 | |||
其中：财政拨款：10万元 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
重点保障偏远地区、少数民族聚居区的农村广播网和农村无线数字电视的正常运行，让群众能够听到中央台、省台、本地广播、看到中央台、省台、本地电视。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 我市自然村网络维护建设 | 网络维护建设普及率100% | |
质量指标 | 衡阳地区农村广播台和农村无线数字电视播出和传输质量 | 0播出事故率 | ||
时效指标 | 完成年度内广播、电视计划时效 | 年底前完成当年广播、电视播出计划 | ||
成本指标 | 严格执行项目支出预算 | 力争全年支出总额不突破上年度决算数 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 公益性 | |
社会效益指标 | 农村地区群众收听本地广播和收看本地电视台情况 | 确保衡阳本地广播电台和本地电视台频率和信号能够覆盖衡阳市的每一个自然村，从而使得农民获取信息的渠道更加完善、通畅。 | ||
生态效益指标 | 降低对环境污染的情况 | 依靠无线发射，避免架设或挖埋线路，减少环境污染。 | ||
可持续影响 | 对人民群众收听广播的持续影响 | 可持续性地宣传党和国家方针政策、普及科技文化知识，提高农民应对突发自然灾害能力，活跃农村精神文明生活 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 农村地区群众收听收看广播电视节目满意度 | 广播频率、电视信号正常，传输质量佳，满意度在85%以上，无重大投诉。 | ||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 | 广播电视台无线发射 | |||
预算单位 | 衡阳市广播电视台 | |||
项目资金（万元） | 资金总额：65万元 | |||
其中：财政拨款：65万元 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
依托南岳电视调频发射台的稳定发射，我市本土广播电视节目覆盖率稳步上升。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 广播电视节目覆盖率 | 提高10% | |
质量指标 | 广播电视节目发射播出质量 | 发射停播率≤30秒／百小时 | ||
时效指标 | 完成年度内发射计划时效 | 年底前完成当年发射计划 | ||
成本指标 | 严格执行项目支出预算 | 力争全年支出总额不突破上年度决算数 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
社会效益指标 | 人民群众收听广播、收看电视情况 | 提高我市本土广播电视节目覆盖率，将市委市政府的声音向雁城人民更为广泛地传播，丰富人民群众的精神文化生活。 | ||
生态效益指标 | 降低对环境污染的情况 | 依靠无线发射，避免架设或挖埋线路，减少环境污染。 | ||
可持续影响 | 对人民群众收听广播、收看电视的持续影响 | 可持续性地提高我市本土广播电视节目覆盖率，将市委市政府的声音向雁城人民更为广泛地传播，丰富人民群众的精神文化生活。 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 市民收看本土广播电视节目满意度 | 市民收看本土广播电视节目较满意，服务对象满意度在90%以上。 | ||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 | 农村广播网络维修维护 | |||
预算单位 | 衡阳市广播电视台 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 4万元 | |||
其中：财政拨款：4万元 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
重点保障偏远地区、少数民族聚居区的农村广播网的正常运行，让群众能够听到广播。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 我市自然村农村广播网络维修维护建设 | 建设普及率100%
| |
质量指标 | 衡阳新闻综合广播和衡阳交通经济广播在农村地区广播站播出质量 | 0播出事故率
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时效指标 | 完成年度内广播计划时效 | 年底前完成当年广播计划 | ||
成本指标 | 严格执行项目支出预算 | 力争全年支出总额不突破上年度决算数 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
社会效益指标 | 农村地区群众收听广播情况 | 确保各级广播站正常运行，使得广播网络能够覆盖更多的地区和人群，从而使得农民获取信息的渠道更加完善、通畅。 | ||
生态效益指标 | 降低对环境污染的情况 | 依靠无线发射，避免架设或挖埋线路，减少环境污染 | ||
可持续影响 | 对人民群众收听广播的持续影响 | 可持续性地宣传党和国家方针政策、普及科技文化知识，提高农民应对突发自然灾害能力，活跃农村精神文明生活 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 农村地区群众收听广播节目及信息满意度 | 信号稳定、广播网正常运行，满意度在85%以上，无重大投诉 | ||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 | 无线数字电视“户户通”和“石鼓书院大讲坛” | |||
预算单位 | 衡阳市广播电视台 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 200万元 | |||
其中：财政拨款：60万元 | ||||
其他资金：140万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
依靠无线数字电视的发展解决农村偏远地区和城郊接合部散居老百姓看电视难的问题；依靠“石鼓书院大讲坛”的制作和播出，深度挖掘衡阳厚重的历史文化，打造千年石鼓书院文化品牌，提升市民文化素养，推进学习型城市建设，激发全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 无线数字电视用户数
| 2021年无线数字电视用户数维持在2020年水平 | |
质量指标 | 无线数字电视播出质量，“石鼓书院大讲坛”播出质量 | 无线数字电视发射停播率≤30秒／百小时；“石鼓书院大讲坛”全年按时按质按量制作播出 | ||
时效指标 |
年底前完成无线数字电视播出计划、“石鼓书院大讲坛”制作播出计划
| 2021年底之前完成无线数字电视播出时间、“石鼓书院大讲坛”制作播出不少于52期 | ||
成本指标 | 严格执行项目支出预算 | 力争全年支出总额不突破上年度决算数 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无线数字电视经营收入 | 2021年力争完成无线电视收入380万元 | |
社会效益指标 | 无线数字电视解决看电视难，“石鼓书院大讲坛”宣传衡阳、丰富人民群众精神文化生活情况 | 解决农村偏远地区和城郊接合部散居老百姓看电视难的问题；挖掘衡阳厚重的历史文化，打造千年石鼓书院文化品牌，提升市民文化素养，推进学习型城市建设，激发全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展。 | ||
生态效益指标 | 降低对环境污染的情况 | 无线数字电视依靠无线发射，避免架设或挖埋线路，减少环境污染 | ||
可持续影响 | 人民群众收看无线数字电视和“石鼓书院大讲坛”的持续影响 | 持续性地解决农村偏远地区和城郊接合部散居老百姓看电视难的问题；挖掘衡阳厚重的历史文化，打造千年石鼓书院文化品牌，提升市民文化素养，推进学习型城市建设，激发全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众收看无线数字电视和“石鼓书院大讲坛”的满意度 | 人民群众收看无线数字电视和“石鼓书院大讲坛”满意度在90%以上。 | ||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||
