2019年度衡阳市广播电视台部门决算

2019年度

衡阳市广播电视台部门决算

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

单位概况

 

 

一、 部门职责

衡阳市广播电视台为市政府直属正处级公益类事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展、安全播出、广播影视新媒体发展等职责。

 

二、机构设置及决算单位构成

衡阳市广播电视台设23个内设机构，分别为办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、党务办、档案室、融媒体发展中心、衡阳人民广播电台（新闻综合频道和交通经济频道）、衡阳电视台（衡阳新闻综合频道）、衡阳有线电视台（衡阳公共频道）、衡阳市广播电视传输网络中心、新视报社、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业服务中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站。

衡阳市广播电视台只有本级，无二级预算单位，因此，衡阳市广播电视台2019年部门决算即衡阳市广播电视台本级2019年部门决算。

第二部分

部门决算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出情况表

8、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　

第三部分

2019年度部门决算情况说明

　

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7435.63万元，与2018年相比，减少1996.54万元，减幅为21.2%，收入减少的主要原因是受政策、市场、新媒体冲击等因素的影响，我台大部分创收媒体广告经营仍持续下滑。另外因为账务处理方法变更，2019年账务处理不再将机关社保拨付的基本养老金收入计入其他收入科目，也是收入同比减少的主要原因。

2019年度支出总计9170.51万元，与2018年相比，增加725.45万元，增幅为8.6%，支出增长的主要原因是绩效考核奖提标、工资增资及“三金”缴纳基数提高，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7435.63万元，其中：财政拨款收入3749.4万元，占50.4%；其他收入3686.23万元，占49.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9170.51万元，其中：基本支出7763.81万元，占84.7%；项目支出1406.7万元，占15.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3749.4万元，与2018年相比，增加360.97万元,增幅为10.7%，主要是因为基本工资提标和绩效考核奖提标，对应的财政拨款有所增加。

2019年度财政拨款支出总计3817.7万元，与2018年相比，减少60.73万元,减幅为1.6%。主要是因为2018年因为《一代女魂唐群英》电影等项目获得年中追加文产资金较多，所以2019年较2018年略有减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3817.7万元，占本年支出合计的41.6%，与2018年相比，减少60.73万元,减幅为1.6%。主要是因为2018年因为《一代女魂唐群英》电影等项目获得年中追加文产资金较多，所以2019年较2018年略有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3817.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3748.04万元，占98.2%；社会保障和就业（类）支出25.18万元，占0.6%;卫生健康（类）支出29.37万元，占0.8%；住房保障（类）支出15.11万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3025.73万元，支出决算数为3817.7万元，完成年初预算的126.2%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为361万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一些广播、电视栏目经费以及文化产业发展专项资金未列入年初预算，因工作需要，年中追加财政拨款。

2、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纳入考核人员的绩效考核奖（人平部分）标准提高以及补发优秀单位与合格单位差额部分，年中追加财政拨款。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为2785.54万元，支出决算为2994.32万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资提标、财政统发人员增资、退休人员死亡后一次性抚恤金没有纳入年初预算，按照有关政策年中追加财政拨款。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为91.53万元，支出决算为135.09万元，完成年初预算的147.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是国有资产出租服务费收入未列入年初预算以及工会经费预算的比例由4.2%提高至9.2%，需补足5%部分，按照有关政策年中追加财政拨款。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度全市目标管理绩效考核奖励经费未列入年初预算，年中追加财政拨款。

6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市广播电视台二级单位绩效考核奖（人平部分）提标，年中追加财政拨款。

7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（