衡阳市广播电视台2018年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

衡阳市广播电视台为市政府直属正处级公益类事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。

二、机构设置及决算单位构成

衡阳市广播电视台下设23个内设机构，分别为办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、衡阳人民广播电台（新闻综合频道和交通经济频道）、衡阳电视台（衡阳电视新闻综合频道）、衡阳有线电视台（衡阳公共频道）、衡阳市广播电视传输网络中心、新视报社、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业管理中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校、公共文化部、CMMB手持电视。

衡阳市广播电视台只有本级，无二级预算单位，因此，衡阳市广播电视台2018年部门决算即衡阳市广播电视台本级2018年部门决算。

 

第二部分  单位2018年度部门决算表

（详见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出情况表

8、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第三部分

 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计9432.17万元，比2017年决算数减少433.03万元，减少4.39%；主要是因为一方面财政拨款减少，另一方面广告经营等收入减少。

2018年支出合计8445.06万元，比2017年决算数减少484.29万元，减少5.42%；主要是因为受收入减少的影响以及厉行节约压缩非生产性开支的结果。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计9432.17万元，其中：财政拨款收入3388.43万元，占总收入的比重为35.9%；其他收入6043.74万元，占总收入的比重为64.1%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计8445.06万元，其中：基本支出7074.11万元，占总支出的比重为83.8%；项目支出1370.95万元，占总支出的比重为16.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入总计3388.43万元，比2017年减少1372.26万元；减少的主要原因是：2018年财政对项目经费补助有所减少以及财政在2017年12月份预安排了纳入2018年度部门年初预算的绩效考核奖经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3878.43万元，占2018年总支出的比重为45.9%。2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年决算数减少499.44万元，主要是退休费和项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3878.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3808.77万元，占98.2%；社会保障和就业（类）支出25.18万元，占0.6%;医疗卫生与计划生育（类）支出29.37万元，占0.8%；住房保障（类）支出15.11万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为3878.43万元，比年初预算数3364.99万元增加了513.44万元。由于单位履行职责以及文化事业建设的需要，2018年财政追加安排了“其他新闻出版广播影视支出”、“文化产业发展专项支出”、“其他文化支出”、“行政运行”、“一般行政管理事务”等经费预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为686万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一些广播、电视栏目经费以及文化产业发展专项资金未列入年初预算，因工作需要，年中追加财政拨款。

2、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为191.78万元，支出决算为231.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资提标、财政统发人员增资、退休人员死亡后一次性抚恤金没有纳入年初预算。

3、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全市目标管理绩效考核奖励经费未列入年初预算，年中追加财政拨款。

4、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为2541.31万元，支出决算为2541.31万元，决算数和预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为79万元，支出决算为186.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业建设费、新年音乐会、电影进社区等项目进行了追加。

6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，为年