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衡阳市广播电视台2017年度部门决算公开

来源:       发布时间: 2018年10月08日 08:38

衡阳市广播电视台2017年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位,承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。设24个内设机构,分别为办公室、总编室、事业发展科(广播电视监测与安全播出调度办公室)、产业经营科、计划财务审计科、人事科、衡阳人民广播电台(新闻综合频道和交通经济频道)、衡阳电视台(衡阳电视新闻综合频道)、衡阳有线电视台(衡阳公共频道)、衡阳市广播电视传输网络中心、衡阳电视党建先锋频道、新视报社、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业管理中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校、公共文化部、CMMB手持电视。

衡阳市广播电视台共有编制数579名。截止2017年12月底,衡阳市广播电视台在职干部职工总数576人,离休人员1人,退休人员145人。在职人员中,财政统发工资人员16人,差额拨款原事业编制身份人员和合同制聘用人员550人,自收自支人员10人。

二、2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数为9865.20万元,比2016年收入决算数9753.18万元增加112.02万元,增加比例为1.15%。

2017年支出决算数为8929.35万元,比2016年支出决算数8915.9万元增加13.45万元,增加比例为0.15%。

(二)收入决算情况说明

    2017年收入总计9865.20万元,包括:(1)财政拨款收入4760.69万元,占2017年总收入比重为48.26%;(2)附属单位上缴收入43.49万元,占2017年总收入比重为0.44%;(3)其他收入5061.02万元,占2017年总收入比重为51.3%。

(三)支出决算情况说明

2017年支出总计8929.35万元,包括:(1)基本支出7905.35万元,占2017年总支出比重为88.53%;(2)项目支出1024万元,占2017年总支出比重为11.47%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数为4760.69万元,比2016年财政拨款收入决算数3669.53万元增加1091.16万元,增加比例为29.74%。2017年财政拨款支出决算数为4377.87万元,比2016年财政拨款支出决算数3700.35万元增加677.52万元,增加比例为18.31%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出决算数为4377.87万元,占本年总支出的比重为49.03%,比2016年增加7.53%(2016年财政拨款支出占总支出的比重为41.5%)。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年财政拨款基本支出3661.87万元,占2017年财政拨款总支出的比重为83.65%;2017年财政拨款项目支出716万元,占2017年财政拨款总支出的比重为16.35%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年财政拨款支出3661.87万元,比年初预算数2699.67万元增加1678.2万元。其中:“其他一般公共服务支出”比年初预算增加12万元;“文化活动”比年初预算增加3.99万元;“其他文化支出”比年初预算增加261.06万元;“新闻出版广播影视-行政运行”比年初预算增加133.83万元;“新闻出版广播影视-一般行政管理事务”比年初预算增加2万元;“新闻出版广播影视-电视”比年初预算增加863.26万元;“新闻出版广播影视-其他广播影视支出”比年初预算增加359.89万元;“其他文化体育与传媒支出”比年初预算增加42.16万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出3661.87万元,其中:工资福利支出2943.62万元,占80.39%;商品和服务支出277.6万元,占7.58%;对个人和家庭的补助支出440.65万元,占12.03%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8万元,“三公”经费财政拨款支出预算8万元,完成预算的100%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元(全部为公务用车运行维护费用),“三公”经费支出与上年保持持平。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

    衡阳市广播电视台无政府性基金预算收入和支出。

(九)关于2017年度预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,衡阳市广播电视台2017年在预算配置和预算管理方面严格按照《预算法》和《台财务预算管理办法》的要求,遵循财政2017年部门支出预算安排的人员经费、项目经费等进行配比与分配。确保完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展,一般公共预算项目绩效自评情况良好,实现年初整体绩效目标。

(十)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。衡阳市广播电视台为差额拨款的事业单位,不是行政单位和参照公务员管理的事业单位,所以无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1199.66 万元,其中:政府采购货物支出199.66 万元、政府采购服务支出1000万元。

3.国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆36 辆,其中,一般公务用车2 辆、其他用车34辆,其他用车主要是采访车;单位价值50 万元以上通用设备25台(套),单价100 万元以上专用设备2 台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

衡阳市广播电视台

2018年10月8日

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:衡阳市广播电视台         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,760.69 一、一般公共服务支出 28 12.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 43.49 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 5,061.02 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 8,845.83
  8   八、社会保障和就业支出 35 21.84
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 36.58
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 13.10
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 9,865.20 本年支出合计 50 8,929.35
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 553.03
年初结转和结余 25 217.18 年末结转和结余 52 600.00
  26     53  
总计 27 10,082.38 总计 54 10,082.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
                    公开02表
部门:衡阳市广播电视台             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,865.20 4,760.69 0.00 0.00 0.00 43.49 5,061.02
207 文化体育与传媒支出 9,793.68 4,689.17 0.00 0.00 0.00 43.49 5,061.02
20701 文化 851.00 851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 851.00 851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 8,900.52 3,796.01 0.00 0.00 0.00 43.49 5,061.02
2070401   行政运行 304.14 304.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 8,091.68 3,174.87 0.00 0.00 0.00 43.49 4,873.31
2070499   其他新闻出版广播影视支出 442.71 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.71
20799 其他文化体育与传媒支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.58 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.58 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 36.58 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


          支出决算表        
                  公开03表
部门:衡阳市广播电视台           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,929.35 7,905.35 1,024.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 12.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 12.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 12.00 7.00 5.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 8,845.83 7,826.83 1,019.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 265.05 169.05 96.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 261.06 165.06 96.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 8,538.62 7,615.62 923.00 0.00 0.00 0.00
2070401   行政运行 311.37 311.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 62.00 2.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 7,726.35 7,268.35 458.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 438.89 33.89 405.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.58 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.58 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 36.58 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:衡阳市广播电视台             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,760.69 一、一般公共服务支出 28 12.00 12.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 4,294.35 4,294.35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 21.84 21.84 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 36.58 36.58 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 13.10 13.10 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 4,760.69 本年支出合计 49 4,377.87 4,377.87 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 217.18 年末财政拨款结转和结余 50 600.00 600.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 217.18   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 4,977.87 总计 54 4,977.87 4,977.87 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

          一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:衡阳市广播电视台     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,377.87 3,661.87 716.00
201 一般公共服务支出 12.00 7.00 5.00
20199 其他一般公共服务支出 12.00 7.00 5.00
2019999   其他一般公共服务支出 12.00 7.00 5.00
207 文化体育与传媒支出 4,294.35 3,583.35 711.00
20701 文化 265.05 169.05 96.00
2070108   文化活动 3.99 3.99 0.00
2070199   其他文化支出 261.06 165.06 96.00
20704 新闻出版广播影视 3,987.14 3,372.14 615.00
2070401   行政运行 311.37 311.37 0.00
2070402   一般行政管理事务 62.00 2.00 60.00
2070405   电视 3,174.87 3,024.87 150.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 438.89 33.89 405.00
20799 其他文化体育与传媒支出 42.16 42.16 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 42.16 42.16 0.00
208 社会保障和就业支出 21.84 21.84 0.00
20805 行政事业单位离退休 21.84 21.84 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 21.84 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.58 36.58 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.58 36.58 0.00
2101101   行政单位医疗 36.58 36.58 0.00
221 住房保障支出 13.10 13.10 0.00
22102 住房改革支出 13.10 13.10 0.00
2210201   住房公积金 13.10 13.10 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:衡阳市广播电视台             金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,943.62 302 商品和服务支出 277.60 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 1,534.67 30201   办公费 12.90 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 53.05 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 196.79 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 36.58 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 80.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 945.89 30206   电费 85.06 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 154.80 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 440.65 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 3.50 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 338.62 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 2.08 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 13.10 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 4.59 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 8.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 76.05 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 83.35 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 10.99      
人员经费合计 3,384.27 公用经费合计 277.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:衡阳市广播电视台                   金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:衡阳市广播电视台           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。