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衡阳市广播电视台 2018年部门预算说明
来源: 发布时间: 2018年02月11日 08:32
一、部门基本概况
1、职能职责
衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。
2、机构设置
衡阳市广播电视台设24个内设机构，分别为办公室、总编室、事业发展科（广播电视监测与安全播出调度办公室）、产业经营科、计划财务审计科、人事科、衡阳人民广播电台（新闻综合频道和交通经济频道）、衡阳电视台（衡阳电视新闻综合频道）、衡阳有线电视台（衡阳公共频道）、衡阳市广播电视传输网络中心、衡阳电视党建先锋频道、新视报社、衡阳广电网站、衡阳广播电视广告监管中心、衡阳广播电视文化产业发展中心、技术中心、物业管理中心、会计核算中心、衡阳广播电视影视艺术中心、衡阳无线数字电视开发管理中心、衡阳广播电影电视器材供应站、衡阳市星光教育培训学校、公共文化部、CMMB手持电视。
衡阳市广播电视台共有编制数576名，截止到2017年12月底，衡阳市广播电视台在职干部职工总数576人，离休人员1人，退休人员145人。其中，财政统发工资人员16人，差额拨款原事业编制身份人员和合同制聘用人员550人，自收自支人员10人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的包括：
1、衡阳市广播电视台机关
2、衡阳市广播电视台二级单位
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括台机关及台属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数9383.09万元，其中，一般公共预算拨款3364.99万元，经营收入预算5208.5万元；上级主管部门补助收入预算3万元；附属单位缴款378万元，其他收入预算428.6万元。收入总额较去年减少5.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入比去年增加665.32万元，上级补助收入比去年减少164.4万元，经营收入比去年减少515.2万元，附属单位缴款收入比去年增加97万元，其他收入比去年减少88.6万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数9383.09万元，其中，基本支出预算7015.49万元，包括工资福利支出5760.83万元、一般商品和服务支出811.71万元、对个人和家庭补助支出422.95万元；项目支出预算2367.6万元，包括专项商品和服务支出1069.6万元、其他资本性支出1298万元。支出总额较去年减少5.88万元，其中：工资福利支出比去年增加433.45万元，一般商品和服务支出比去年减少365.93万元，对个人和家庭补助支出比去年减少2万元，专项商品和服务支出比去年增加11.2万元，其他资本性支出比去年减少82.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3364.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为3075.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为289万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：党建先锋频道运行经费支出150万元，主要用于党建先锋频道的播出运行、人员经费、活动经费等方面；无线数字户户通及石鼓书院大讲坛支出60万元，主要用于无线数字运行维护及石鼓书院大讲坛栏目经费开支等方面；广播电视台无线发射经费65万元，主要用于南岳调频发射台的信号发射服务费用等方面；广播电视村村通运行维护经费10万元；农村广播网络经费4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
衡阳市广播电视台为差额拨款的事业单位，不是行政单位和参照公务员管理的事业单位，所以无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2018年一般公共预算中安排的“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年衡阳市广播电视台政府采购预算总额1298万元，其中：政府采购货物预算910.5万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算332.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡阳市广播电视台
2018年2月8日
| 预算公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,364.99 | 一、基本支出 | 7015.49 |
| 经费拨款 | 3,364.99 | 工资福利支出 | 5760.83 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 811.71 | |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入 | 3.00 | 对个人和家庭的补助 | 442.95 |
| 三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 2367.60 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 1069.60 | |
| 五、经营收入 | 5,208.50 | 对企事业单位的补贴 | |
| 六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 七、附属单位缴款 | 378.00 | 其他资本性支出 | 1298.00 |
| 八、其他收入 | 428.60 | 基本建设支出 | |
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,383.09 | 本 年 支 出 合 计 | 9,383.09 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
| 十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 9,383.09 | 支 出 总 计 | 9,383.09 |
| 预算公开表2 | |||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 9,383.09 | 3,364.99 | 3,364.99 | 5,208.50 | 3.00 | 378.00 | 428.60 | ||||||||||
| 076 | 市广播电视台 | 9,383.09 | 3,364.99 | 3,364.99 | 5,208.50 | 3.00 | 378.00 | 428.60 | |||||||||
| 207 | 04 | 01 | 行政运行（广播影视） | 470.20 | 251.20 | 251.20 | 3.00 | 216.00 | |||||||||
| 207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务（广播影视） | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | ||||||||||
| 207 | 04 | 05 | 电视 | 7,396.43 | 2,905.13 | 2,905.13 | 3,928.70 | 134.00 | 428.60 | ||||||||
| 207 | 04 | 99 | 其他广播影视支出 | 87.00 | 79.00 | 79.00 | 8.00 | ||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.28 | 25.18 | 25.18 | 632.10 | ||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | |||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 377.00 | 377.00 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285.81 | 15.11 | 15.11 | 270.70 | ||||||||||
| 预算公开表3 | |||||
| 部门支出总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 9,383.09 | ||||
| 076 | 市广播电视台 | 9,383.09 | |||
| 207 | 04 | 01 | 行政运行（广播影视） | 470.20 | |
| 207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务（广播影视） | 80.00 | |
| 207 | 04 | 05 | 电视 | 7,396.43 | |
| 207 | 04 | 99 | 其他广播影视支出 | 87.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 377.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285.81 | |
| 预算公开表4 | |||
| 财政拨款总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,364.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 3,364.99 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | 3,295.33 | ||
| 七、社会保障和就业支出 | 25.18 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 29.37 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 15.11 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、预备费 | |||
| 十九、债务付息支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,364.99 | 支 出 总 计 | 3,364.99 |
| 预算公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 3,364.99 | 3,075.99 | 289.00 | ||||
| 076 | 市广播电视台 | 3,364.99 | 3,075.99 | 289.00 | |||
| 207 | 04 | 01 | 行政运行（广播影视） | 251.20 | 251.20 | ||
| 207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务（广播影视） | 60.00 | 60.00 | ||
| 207 | 04 | 05 | 电视 | 2,905.13 | 2,755.13 | 150.00 | |
| 207 | 04 | 99 | 其他广播影视支出 | 79.00 | 79.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.18 | 25.18 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.56 | 20.56 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | 8.81 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | ||
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 总计 | 3,075.99 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 2,604.02 |
| 基本工资 | 1,504.05 | |
| 津贴补贴 | 45.05 | |
| 奖金 | 134.08 | |
| 绩效工资 | 534.34 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.18 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 10.07 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 8.81 | |
| 住房公积金 | 15.11 | |
| 医疗费 | 10.49 | |
| 其他工资福利支出 | 316.84 | |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 31.52 |
| 办公费 | 12.90 | |
| 印刷费 | 2.80 | |
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | 1.00 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | 1.00 | |
| 培训费 | 0.53 | |
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | 5.29 | |
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | |
| 其他交通费用 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 440.45 |
| 离休费 | ||
| 退休费 | 290.95 | |
| 退职（役）费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | 0.46 | |
| 救济费 | ||
| 医疗费 | 11.70 | |
| 助学金 | ||
| 奖励金 | 30.94 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 106.40 | |
| 预算公开表7 | ||
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府经济分类 | 金额 | |
| 总计 | 3,075.99 | |
| 机关工资福利支出 | 小计 | 232.50 |
| 工资奖金津补贴 | 136.40 | |
| 社会保障缴费 | 44.06 | |
| 住房公积金 | 15.11 | |
| 其他工资福利支出 | 36.93 | |
| 机关商品和服务支出 | 小计 | 31.52 |
| 办公经费 | 21.99 | |
| 会议费 | 1.00 | |
| 培训费 | 0.53 | |
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | |
| 维修(护)费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 小计 | 2,371.52 |
| 工资福利支出 | 2,371.52 | |
| 商品和服务支出 | ||
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 440.45 |
| 社会福利和救助 | 43.10 | |
| 助学金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 离退休费 | 290.95 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 106.40 | |
| 预算公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 政府性基金预算支出 | ||||
| 功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
| 预算公开表9 | |
| 2018年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 8.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 8.00 |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 |
